来宾市住房和城乡建设委员会
2016年部门决算
目 录
第一部分：概况
一、主要职能
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分： 2016年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分: 2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
第一部分：来宾市住房和城乡建设委员会概况
一、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区有关城市规划、村镇规划、城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的方针、政策和法规；依法制订本市相关产业政策、发展战略、改革方案、管理办法和中长期规划，并组织实施。
2、参与重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作，负责重点工程建设的可行性预算、设计审批、施工管理等工作。
3、负责全市城市、城镇、村镇的规划管理。负责全市城市总体规划、分区规划、专项规划、绿地规划、详细规划、城镇体系规划的编制、修编、修改、审查报批和实施。负责建设工程选址和城市规划区内建设用地规划、建设工程规划的监督、管理，核发“一书两证”。负责城市规划区内人防建设工程规划的审批及城市规划区内石山开采的规划审批。负责小城镇规划建设管理工作和组织村镇建设试点工作；参与土地利用总体规划的审查。
4、贯彻国家工程建设强制性标准，管理全市建筑市场。综合管理工程建设的招标投标和建设监理工作；负责规划、工程勘察设计、建筑施工、建筑装饰装修等行业的管理；监督检查工程质量及施工安全。核发建设工程施工许可证。负责市政府指定的重点工程建设实施过程中的综合协调管理工作。
5、对市辖区范围内进行的各项建设的勘察设计、建筑施工进行综合管理，组织制订和监督执行各行业建设项目的标准定额。
6、负责全市城市设计、街景设计及各类工程建设项目的设计方案、初步设计、施工图设计的审查。
7、负责全市建筑施工、建筑装饰装修、设备安装、规划、勘察设计、房地产开发、市政工程、建筑制品行业及相关社会中介服务机构等单位的资质管理。
8、负责城市建设、村镇建设、建筑业、安全、劳资、固定资产投资、房地产开发等统计业务。
9、会同财政、计划部门监督所辖县及代管市的城市各项维护建设专用资金使用；负责城市维护费、配套费使用计划的拟定、上报批准并予以实施。
10、制定建设行业科技发展规划、计划和技术经济政策，组织建设重大科技项目评审和科技成果转化的推广应用。负责并指导市建设规划系统新技术、新产品开发和技术改造工作，负责建设规划行业学术社团管理工作；管理和指导建筑节能、墙体材料改革工作。
11、负责全市房地产行业管理，建立和完善房地产市场体系，规范房地产市场。负责城市规划区的房地产开发、房屋产权产籍、房产交易、抵押、评估、房屋租赁、房屋测绘、房屋拆迁、房屋安全鉴定、房地产中介服务机构、白蚁防治、物业等的管理；参与城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。
12、制订建设、规划、房地产行业人才培训规划并负责职工队伍的培训和继续教育。
13、管理委机关和直属企事业单位的党务、人事、劳资、机构编制工作；归口管理建设系统的专业职称、执业资格和职业技能鉴定工作。
14、受市政府委托，负责协调环保、土地、市政的有关业务工作。负责管理委机关直属企事业单位。
15、承办市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
（一）机构设置
市住建委共有6个财政拨款单位。其中：行政单位为来宾市住房和城乡建设委员会1个；参照公务员事业单位5个，分别为来宾市建设工程质量安全监督站、来宾市城市建设档案馆、来宾市建设工程造价管理站、来宾市建筑节能和墙体材料改革办公室、来宾市城市房屋征收和补偿管理办公室。
市住建委本级内设办公室、人事教育法规科、计划财务科、建设工程监督管理科、勘察设计与技术管理科、住房保障科、来宾市城乡规划局、村镇建设管理科、房地产市场监督管理科、行政审批办公室、住房制度改革办公室及临时成立机构城北办共12个职能科（室）。
来宾市住房和城乡建设委员会机关编制31 人，实际在职编制人员28名，其中行政编制26名，工勤编制2名，共28人。现有：正处级领导2名，副处级领导6名；正科级领导15名，副科级领导3名，科员0名，工勤人员2名。离退休人员27名，其中离休1名，退休人员26名。单位属行政单位，经费由财政全额拨款。
（二）部门决算单位构成
来宾市住房和城乡建设委员会本级、来宾市建设工程造价管理站、来宾市建设工程质量安全监督站、来宾市建筑节能和墙体材料改革办公室、来宾市城市建设档案馆、来宾市城市房屋征收和补偿管理办公室。
第二部分：来宾市住房和城乡建设委员会2016年部门决算报表
|
表一：收入支出决算总表 单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款 |
1,724.99 |
一、一般公共服务支出 |
11.45 | |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 | |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 | |
|
六、其他收入 |
1.86 |
六、科学技术支出 |
0.00 | |
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 | |||
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 | |||
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
72.38 | |||
|
十、节能环保支出 |
0.00 | |||
|
十一、城乡社区支出 |
1,564.75 | |||
|
十二、农林水支出 |
0.00 | |||
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
21.00 | |||
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |||
|
十六、金融支出 |
0.00 | |||
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |||
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |||
|
十九、住房保障支出 |
55.41 | |||
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |||
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |||
|
二十二、债务还本支出 |
0 | |||
|
二十三、债务付息支出 |
0 | |||
|
本年收入合计 |
本年支出合计 |
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 | |
|
上年结转 |
198.27 |
年末结转与结余 |
200.13 | |
|
收入总计 |
1925.12 |
支出总计 |
1925.12 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,726.85 |
1,724.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
11.45 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
72.38 |
72.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
1.84 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,566.61 |
1,564.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,177.62 |
1,175.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
|
2120101 |
行政运行 |
608.59 |
608.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
176.27 |
176.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
187.80 |
187.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
204.96 |
203.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.86 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
27.68 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
92.25 |
92.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
152.45 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
152.45 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2156104 |
宣传和培训 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.41 |
55.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.99 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.42 |
49.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.42 |
49.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,724.99 |
1,144.76 |
580.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.38 |
70.54 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21005 |
医疗保障 |
72.38 |
70.54 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,564.75 |
1,024.80 |
539.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,175.76 |
938.24 |
237.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
608.59 |
589.94 |
18.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
176.27 |
5.00 |
171.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
187.80 |
187.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
203.10 |
155.50 |
47.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
122.30 |
0.00 |
122.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121301 |
城市公共设施 |
30.05 |
0.00 |
30.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
92.25 |
0.00 |
92.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2156104 |
宣传和培训 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.41 |
49.42 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.42 |
49.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.42 |
49.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 | ||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,581.68 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
11.45 |
11.45 |
0.00 | ||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
143.31 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
72.38 |
72.38 |
0.00 | ||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
1,564.75 |
1,442.45 |
122.30 | ||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
21.00 |
0.00 |
21.00 | ||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
55.41 |
55.41 |
0.00 | ||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
21 |
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
本年收入合计 |
24 |
1,724.99 |
本年支出合计 |
53 |
1,724.99 |
1,581.68 |
143.31 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
198.27 |
年末结转和结余 |
54 |
198.27 |
138.39 |
59.88 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
138.39 |
55 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
59.88 |
56 |
||||||
|
28 |
57 |
||||||||
|
合计 |
29 |
1,923.26 |
合计 |
58 |
1,923.26 |
1,720.07 |
203.19 | ||
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,581.68 |
1,144.76 |
436.93 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
|
20113 |
商贸事务 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
|
2011308 |
招商引资 |
11.45 |
0.00 |
11.45 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
72.38 |
70.54 |
1.84 |
|
21005 |
医疗保障 |
72.38 |
70.54 |
1.84 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
33.75 |
33.75 |
0.00 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
36.79 |
36.79 |
0.00 |
|
2100504 |
优抚对象医疗补助 |
1.84 |
0.00 |
1.84 |
|
212 |
城乡社区支出 |
1,442.45 |
1,024.80 |
417.65 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
1,175.76 |
938.24 |
237.52 |
|
2120101 |
行政运行 |
608.59 |
589.94 |
18.65 |
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
176.27 |
5.00 |
171.27 |
|
2120106 |
工程建设管理 |
187.80 |
187.80 |
0.00 |
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
203.10 |
155.50 |
47.60 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
27.68 |
0.00 |
27.68 |
|
21206 |
建设市场管理与监督 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
2120601 |
建设市场管理与监督 |
86.56 |
86.56 |
0.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
152.45 |
0.00 |
152.45 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.41 |
49.42 |
5.99 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|
2210105 |
农村危房改造 |
5.99 |
0.00 |
5.99 |
|
22102 |
住房改革支出 |
49.42 |
49.42 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
49.42 |
49.42 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
科目 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
732.52 |
302 |
商品和服务支出 |
114.34 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
255.95 |
30201 |
办公费 |
19.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
169.28 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
36.57 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
45.58 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
2.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
74.79 |
30206 |
电费 |
7.90 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
150.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
297.89 |
30211 |
差旅费 |
12.15 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.53 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
204.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.15 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.08 |
30216 |
培训费 |
1.83 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.87 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
25.56 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
49.71 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.16 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
53.31 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
0.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.33 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,030.41 |
公用经费合计 |
114.34 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 待费 | ||||
|
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.68 |
1.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.87 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||
|
合计 |
59.88 |
143.31 |
143.31 |
0.00 |
143.31 |
59.88 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
59.88 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
122.30 |
59.88 |
|||||||||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
59.88 |
122.30 |
122.30 |
0.00 |
122.30 |
59.88 |
|||||||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
5.02 |
30.05 |
30.05 |
0.00 |
30.05 |
5.02 |
|||||||||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
54.86 |
92.25 |
92.25 |
0.00 |
92.25 |
54.86 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
|||||||||
|
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
00.00 |
|||||||||
|
2156104 |
宣传和培训 |
0.00 |
11.70 |
11.70 |
0.00 |
11.70 |
0.00 |
|||||||||
|
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
0.00 |
9.30 |
9.30 |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
|||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分：来宾市住房和城乡建设委员会2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计1925.11万元，比去年下降35.3%。
1、财政拨款收入1724.99万元，比去年下降29.4%，为本级财政当年拨付的资金。其中包括：政府性基金收入预算财政拨款收入为143.31万元。其他收入为1.86万元
2、其他收入1.86万元，为利息收入。
3、年初结转和结余198.27万元。为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（二）支出总计1925.11万元，比去年下降35.3%。包括：
1．一般公共服务支出11.45万元：主要用于单位招商引资项目的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出72.38万元。主要用于人员医疗保险方面的支出。
3、城市社区支出1564.74万元。主要用于城市规划及相关事务的管理支出。
4、资源勘探信息等支出21万元。主要用于二层单位市墙改办的新型墙体材料的宣传及示范点的补助。
5．住房保障支出55.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、农村危房改造等住房改革方面的支出。
6．年末结转和结余200.12万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
来宾市住房和城乡建设委员会2016年度一般公共预算支出1581.68万元，比去年下降21.4%，其中：基本支出1144.76万元，项目支出436.93万元。
1．一般公共服务支出11.45万元：主要用于单位招商引资项目的支出。
2、医疗卫生与计划生育支出72.38万元。主要用于人员医疗保险方面的支出。
3、城市社区支出1442.45万元。主要用于城市规划及相关事务的管理支出。
4．住房保障支出55.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、农村危房改造等住房改革方面的支出。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
来宾市住房和城乡建设委员会 2016年度政府性基金支出143.31万元，比去年下降81.1%，其中：基本支出0万元，项目支出143.31万元。
1、城市社区支出122.3万元。主要用于城市规划及相关事务的管理支出。
2、资源勘探信息等支出21万元。主要用于二层单位市墙改办的新型墙体材料的宣传及示范点的补助。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1144.76万元，比上年增长13.3%，其中：
1、人员经费：1030.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等等
2、公用经费144.34万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.46万元；公务用车运行维护费决算0万元；公务接待费支出决算1.87万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.46万元。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：出国培训费用。
（二）公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出 0 万元。
公务用车运行支出 0 万元。2016年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。
（三）公务接待费支出1.87万元。 国内公务接待批次13 次，人次162次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
（四）“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比，增减变动原因:
2016年“三公”支出决算数为2.33万元，年初预算数2.54万元，决算比预算减少0.21万元；2015年“三公”支出决算为28.7万元，2016年支出决算数比上年减少26.37万元，减少的原因为公车改革及接待减少。具体原因分析如下：
1、2016年因公出国决算0.46万元，年初预算0万元，决算比年初数增加0.46万元；2015年支出决算1元，2016年决算数比2015年减少0.54万元，减少原因为出国次数及出国时限减少。
2、2016年公务接待决算1.87万元，年初预算2.08万元，决算数比年初数减少0.21万元；2015支出决算3.9万元，2016年决算比2015年减少2.03万元，减少原因为：接待人多数及批次比上年减少。
3、2016年公务用车运行支出决算0万元，年初预算0万元，决算数与年初预算数持平。2015年支出决算23.8万元，2016年决算比2015年减少23.8万元，减少原因为公车改革。
六、其他重要事项情况说明。
（一）机关运行经费支出情况说明。
2016年本部门机关运行经费支出114.34万元。比2015年增加30.95万元，增长37.11%。主要原因是：公车改革后，2016年单位租车使用，费用列其他交通费用，2015年无此项支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额 40.79 万元，其中：政府采购货物支出40.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
2016年，共组织对3个项目进行了绩效评价，涉及当年财政拨款109.05万元，其中建筑安全生产管理工作经费5万元、档案整理费92.35万元、墙改宣传和培训支出11.7万元。具体开展情况如下：
1、建筑安全生产管理工作经费5万元，实际支出5万元。
主要用于支付建管科检查各建设项目支出的差旅费和建管科的办公费用。通过对全市建筑安全生产管理，保障了建筑企业工人的人身安全和健康，建筑企业工人对住建系统工作的满意度得到提高。
2、档案整理费取得财政资金共122万元，实际使用92.35万元，主要用于档案的整理。项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算，项目工作在规定时间内完成。通过项目的实施落实，完成档案的接收、审查、整理及数字化加工工作的年度目标、添置服务器提升了数字化管理档案的水平。
3、墙改宣传和培训支出15万元，实际使用11.7万元，主要推进我市绿色建筑的发展及广泛宣传使用淘汰落后产能的危害性，开展墙改专项基金征收工作是为了规范我市的墙改基金的征收、核退、使用和墙改政策宣传管理。通过开展宣传工作，有效的推进了我市墙改宣传工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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